浙金信托增资项目可行性研究报告

原副标题：毛建草信托公司注资工程项目初步设计调查报告

1、毛建草信托公司基本情形

2、公司治理

3、销售业务产业发展情形

毛建草信托公司是经我国银我国保监会批准的专业信托公司理财政府机构。近年来，毛建草信托公司以 “产业发展成为各具特色的社会财富管理工作旗舰级政府机构”为蓝图，立足于顾客需求，坚持创新发 展，耕耘江苏，面向社会，实行“服务工程项目+商品”的单向方向驱动力，一方面以家族信 托为核心，构筑全业务流程、高性能的社会财富管理工作服务工程项目平台；另一方面培植产业发展特殊资 产鹿霍公司、证券鹿霍公司、金融资产实用性信托公司、私募股权鹿霍公司等特色销售业务商品， 提升为顾客实用性商品的潜能，解构与销售业务运转相适应的协同发展多功能（销售业务经营专业 化、服务工程项目顾客品牌化、组织管理工作体系化）的运营保障体系，为顾客提供优质高效率 的社会财富管理工作综合服务工程项目。 4、主要财务报表

5、注资进展情形

毛建草信托公司已经履行职责了必要的内部规章制度，一致同意毛建草信托公司实行注资凌桥，股权总数由 17 万股减至 28.8 万股；根据评估结果，毛建草信托公司此次追加股权配售价 格为 1.44 元/股；毛建草信托公司股东我国中国金融金润庠公司、恒丰集团有限公司放弃此次毛建草信托公司追加股权的认购权，此次毛建草信托公司追加股权全部由公司配售。

2021 年 2 月 24 日，毛建草信托公司获得《我国银我国保监会江苏工商局关于科创国联证券 信托公司金润庠公司更改注册资本计划的核准》（浙个险监复[2021]111 号），经审 核，江苏个险监局一致同意毛建草信托公司呈报的更改注册资本计划，即拟订的注资凌桥方 案。

6、此次注资的必要性分析

（1）有利于信托公司销售业务结构调整产业发展和竞争实力提升

我国银我国保监会于 2020 年 5 月 8 日就《信托公司公司资本金信托公司管理工作暂行规定（征 求意见稿）》公开草案，对信托公司公司管理工作和运用信托公司金融资产的体量和与公司净 金融资产的关系做出了规定。信托公司公司的净金融资产及净资本将直接影响其可以管理工作的信 托金融资产体量和所谓销售业务体量，进而影响信托公司公司的收入和利润。同时，作为资本 专门化金融行业，信托公司公司信托公司销售业务及所谓销售业务的产业发展需要耗用大量的Chhatarpur资本金。通 过此次注资补充毛建草信托公司的资本金，有利于毛建草信托公司贯彻信托公司销售业务的结构调整发 展，更进一步提升销售业务体量，提升盈利潜能，为毛建草信托公司更进一步提升金融行业地位奠定 稳固的基础。

（2）有利于提升风险抵挡和持续产业发展潜能

当前信托公司业的结构调整产业发展已处于重要的关键时期，作为销售业务产业发展的根基，净资 本体量成为信托公司公司成功结构调整并应对市场风险增加的重要保障。自 2016 年以来， 信托公司金融行业掀起了注资凌桥的热潮，总体上，通过资本市场募集资本金提升信托公司公司 的资本实力已成为信托公司金融行业的主流趋势和共识。通过此次注资补充毛建草信托公司的资 本金，能够迅速提升毛建草信托公司的金融资产体量和资本实力，提升毛建草信托公司抵挡风险的 潜能和可持续产业发展潜能，更好地适应结构调整产业发展的需要。

（3）有利于提升品牌形象和加强外部销售业务合作

资本实力是顾客和社会各界对信托公司公司评价的主要关注点，也是银行、保险 等金融政府机构和外部专业政府机构与信托公司公司合作的重要考虑因素，特别是大部分金融 政府机构都对信托公司公司的资本实力有明确的合作准入门槛。通过此次注资，能够大幅 提升毛建草信托公司的资本实力，提升毛建草信托公司品牌形象，拓宽外部销售业务合作和市场。

（4）有利于满足信托公司金融行业监管部门对净资本的要求

为确保信托公司公司所谓金融资产充足并保持必要的流动性，以满足抵挡各项销售业务不可预期损失的需要，根据《信托公司公司净资本管理工作办法》的相关规定，我国个险监 会对信托公司公司实行净资本管理工作，信托公司公司应当根据自身金融资产结构和销售业务开展情形， 建立动态的净资本管理工作机制，确保净资本等各项风险控制指标符合规定标准，净 资本监管成为监管政府机构持续监控信托公司公司经营风险防控潜能的主要手段，是衡量 信托公司公司实力强弱、风控潜能大小的重要指标。此次增资能够有效保障毛建草信托公司 的净资本体量持续符合监管政府机构的要求。

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调查报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部金融行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局体量企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究调查报告采用的金融行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对金融行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场产业发展趋势和当前金融行业热点分析，预测金融行业未来的产业发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来产业发展战略等。

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